公開時間：2019年8月29日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

中國測試技術(shù)研究院的主要職能是：1.國家計(jì)量基標(biāo)準(zhǔn)研究：建院以來共建立和保存了國家基準(zhǔn)、副基準(zhǔn)38項(xiàng)，國家社會公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)286項(xiàng)。2.計(jì)量檢定與校準(zhǔn)：依據(jù)國家計(jì)量授權(quán)依法開展計(jì)量檢定服務(wù)；依據(jù)中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會（CNCA）資質(zhì)認(rèn)定、中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)可的資質(zhì)能力為全國各地計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)、科研單位、第三方實(shí)驗(yàn)室和數(shù)萬家企業(yè)提供校準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)。3.產(chǎn)品檢驗(yàn)與檢測：獲得中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會（CNCA）資質(zhì)認(rèn)定、中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)可，專業(yè)從事傳感器、計(jì)量器具產(chǎn)品、食品安全、環(huán)境保護(hù)、無損檢測、元器件、新材料、機(jī)電工程、能效評價等領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測工作；4.工程測試與評價：針對國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和民生工程領(lǐng)域需求，提供專業(yè)和高水平測試與評價服務(wù)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況

1.加強(qiáng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，扶貧工作成效明顯。

我院黨委認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，認(rèn)真開展“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動，全院共形成調(diào)研報(bào)告23篇，以學(xué)習(xí)討論調(diào)研的成果切實(shí)推動工作開展。堅(jiān)持集體決策，加強(qiáng)民主監(jiān)督,“三重一大”事項(xiàng)均集體審議通過，確保我院重大事項(xiàng)的決策更加民主化、科學(xué)化、規(guī)范化。認(rèn)真抓好黨建工作，鞏固發(fā)展良好政治生態(tài)，持續(xù)深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，營造風(fēng)清氣正發(fā)展環(huán)境。高度重視扶貧工作，產(chǎn)業(yè)幫扶成效明顯，圓滿完成扶貧工作任務(wù)，獲得省委、省政府表揚(yáng)，2018年被評為定點(diǎn)扶貧先進(jìn)單位。

2. 堅(jiān)持“計(jì)量為本”，不斷完善計(jì)量基、標(biāo)準(zhǔn)資源和質(zhì)量保障體系，不斷提升計(jì)量檢定、校準(zhǔn)工作質(zhì)量。

我院切實(shí)加強(qiáng)計(jì)量基準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)能力建設(shè)，為社會提供了更加優(yōu)質(zhì)的計(jì)量檢定、校準(zhǔn)服務(wù)。積極承擔(dān)政府委托的法制計(jì)量任務(wù)，為計(jì)量器具的強(qiáng)制檢定和計(jì)量產(chǎn)品的型式批準(zhǔn)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

3.堅(jiān)持“科技引領(lǐng)”，圍繞四川產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，在基礎(chǔ)科學(xué)研究、核心技術(shù)攻關(guān)、軍民融合發(fā)展等方面重點(diǎn)布局，持續(xù)加強(qiáng)科技創(chuàng)新。

我院努力開拓項(xiàng)目渠道，持續(xù)引領(lǐng)我院計(jì)量基礎(chǔ)科學(xué)和檢驗(yàn)檢測應(yīng)用技術(shù)研究，為國家量值統(tǒng)一和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)。攻關(guān)醫(yī)療診斷設(shè)備、工程建設(shè)、生物技術(shù)、能源化工等產(chǎn)業(yè)急需的計(jì)量測試技術(shù)，取得多項(xiàng)高水平科技創(chuàng)新成果，為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供先進(jìn)的計(jì)量測試技術(shù)方案。大力推動統(tǒng)籌計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為軍民融合發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

4.堅(jiān)持“開放共享”，充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，服務(wù)政府監(jiān)管和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

我院充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，服務(wù)政府監(jiān)管；以市場需求為導(dǎo)向，服務(wù)企業(yè)。不斷深化與國內(nèi)外同行的交流合作，提升了我院在國際國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)品牌優(yōu)勢。

5.堅(jiān)持“服務(wù)四川經(jīng)濟(jì)建設(shè)、助推質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)”， 開展中小企業(yè)結(jié)對幫扶服務(wù)工作，為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升提供優(yōu)質(zhì)檢測服務(wù)。

我院認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府質(zhì)量強(qiáng)省戰(zhàn)略部署，充分利用自身科技資源和先進(jìn)技術(shù)，深入企業(yè)開展檢測科技服務(wù)，著重在推動科技經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合、促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)化升級等方面加大工作力度，取得了明顯成效。2018年我院各專業(yè)研究所同65家企業(yè)簽訂了結(jié)對幫扶協(xié)議，為55家企業(yè)提供了科技服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國測試技術(shù)研究院下屬二級單位10個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位10個。

納入中國測試技術(shù)研究院2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：1.中測院機(jī)關(guān)、2.中測院力學(xué)研究所、3.中測院電子研究所、4.中測院輻射研究所、5.中測院聲學(xué)研究所、6.中測院光學(xué)研究所、7.中測院化學(xué)研究所、8.中測院流量研究所、9.中測院機(jī)械研究所、10.中測院生物研究所。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)33715.53萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加20378.96萬元，增長152.8%。主要變動原因是將檢測校準(zhǔn)業(yè)務(wù)調(diào)整為以我院為主體承擔(dān)，事業(yè)單位經(jīng)營收支大幅增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)32304.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8344.45萬元，占25.8%；事業(yè)收入1296.22萬元，占4%；經(jīng)營收入22647.56萬元，占70.1%；其他收入16.44萬元，占0.1%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)28314.24萬元，其中：基本支出6348.9萬元，占22.4%；項(xiàng)目支出3104.8萬元，占11%；經(jīng)營支出18860.54萬元，占66.6%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)8349.1萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少229.23萬元，下降2.7%。主要變動原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8347.72萬元，占本年支出合計(jì)的29.5%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少225.06萬元，下降2.6%。主要變動原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款安排的支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8347.72萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出106.68萬元，占1.3%；教育支出（類）15萬元，占0.1%；科學(xué)技術(shù)（類）支出5249.6萬元，占63%；社會保障和就業(yè)（類）支出2044.24萬元，占24.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出294.68萬元，占3.5%；住房保障支出637.52萬元，占7.6%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8347.72萬元，完成預(yù)算90.6%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為106.68萬元，完成預(yù)算85.6%。

2.教育支出（類）進(jìn)修與培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）: 支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%。

3.科學(xué)技術(shù)（類）基礎(chǔ)研究（款）專項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

4.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項(xiàng)）: 支出決算為4604.12萬元，完成預(yù)算95.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)入政府采購流程的專用設(shè)備及專用材料購置未能實(shí)現(xiàn)支出。

5. 科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，未能執(zhí)行預(yù)算，主要原因是該項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入政府采購流程的專用設(shè)備全額結(jié)轉(zhuǎn)下年。

6.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為286.6萬元，完成預(yù)算95.5%。

7.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為348.88萬元，完成預(yù)算97.2%。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為30.97萬元，完成預(yù)算65.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1名離休干部年初去世。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為1313.19萬元，完成預(yù)算92.8%。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為415.69萬元，完成預(yù)算100%。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為165.62萬元，完成預(yù)算100%。

12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為40萬元，完成預(yù)算100%。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為78.77萬元，完成預(yù)算87.7%。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為294.68萬元，完成預(yù)算100%。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為279.92萬元，完成預(yù)算100%。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為357.6萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6177.74萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5723.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)453.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.52萬元，完成預(yù)算56.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委、省政府“十項(xiàng)規(guī)定”，簡化接待工作，厲行勤儉節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.39萬元，占75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.13萬元，占25%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.39萬元,完成預(yù)算67.8%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少1.61萬元，下降32.2%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，合理安排公務(wù)出行。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.39萬元。主要用于檢定業(yè)務(wù)用車、質(zhì)檢抽查專項(xiàng)業(yè)務(wù)用車及日常公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.13萬元，完成預(yù)算37.7%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.34萬元，增長43%。主要原因是為提升科研能力，加強(qiáng)省際間科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)交流，公務(wù)接待費(fèi)支出有所增加；2017年公務(wù)接待開支較少，2018年開支稍有增加便引起較大幅度增長。

公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待13批次，94人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.13萬元，具體內(nèi)容包括：省際科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)交流考察公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院在年初預(yù)算編制階段，組織對6個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項(xiàng)目編制績效目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項(xiàng)目開展績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

我院按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，我院部門整體支出績效評價總評分為85.24分。我院還自行組織了5個項(xiàng)目績效評價，從評價情況來看，基本能達(dá)到年初預(yù)算確定的績效目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

我院在2018年度部門決算中反映“強(qiáng)制檢定成本項(xiàng)目”、 “科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”、“基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)”、“四川省計(jì)量測試與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)共享服務(wù)平臺”、“測試技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與方法研究”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.“強(qiáng)制檢定成本項(xiàng)目”績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)408萬元，執(zhí)行數(shù)為386萬元，完成預(yù)算的94.6%。通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)質(zhì)量控制，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，保障本省量值統(tǒng)一、準(zhǔn)確可靠，對于四川省量值傳遞工作的有序開展，起到計(jì)量技術(shù)支持作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：強(qiáng)制檢定的儀器種類和數(shù)量還有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：擴(kuò)大強(qiáng)制檢定儀器種類范圍和數(shù)量，更好為企業(yè)提供服務(wù)，提高預(yù)算執(zhí)行率。

2.“科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)430萬元，執(zhí)行數(shù)為428萬元，完成預(yù)算的99.5%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成檢測設(shè)備量值溯源，能夠?qū)嶋H應(yīng)用并服務(wù)于我省相應(yīng)傳感器方面的企事業(yè)單位，并起到測量技術(shù)支撐作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：檢測工作的及時率還有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)調(diào)配檢測工作人員及設(shè)備。

3.“基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，為農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的控制和監(jiān)控提供堅(jiān)強(qiáng)的保障；建設(shè)質(zhì)量量值傳遞中對砝碼體積檢測能力服務(wù)于我省及周邊省市相關(guān)檢測及量值傳遞工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題：基本科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)保障力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)積極爭取省級財(cái)政穩(wěn)定支持。

4．“四川省計(jì)量測試與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)共享服務(wù)平臺”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬元，執(zhí)行數(shù)為190萬元，完成預(yù)算的95%。通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對生物醫(yī)學(xué)工程全過程和全要素的質(zhì)量管理，通過平臺對相關(guān)計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和檢測機(jī)構(gòu)等的資源整合，實(shí)現(xiàn)一站式檢測服務(wù)。創(chuàng)新信息管理技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)醫(yī)療大數(shù)據(jù)對接，提升我省醫(yī)療裝備現(xiàn)代化管理手段。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項(xiàng)目推廣工作還需加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：擴(kuò)大共享服務(wù)平臺的覆蓋面。

5．“測試技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與方法研究”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)140萬元，執(zhí)行數(shù)為140萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)機(jī)械零部件內(nèi)外部尺寸、缺陷檢測技術(shù)、方法和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程研究；材料理化性能分析技術(shù)研究，以及材料和涂層介電常數(shù)、發(fā)射率等特殊性能檢測技術(shù)、方法和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程研究。發(fā)現(xiàn)的主要問題：還應(yīng)更加優(yōu)化科技成果運(yùn)用。下一步改進(jìn)措施：廣泛調(diào)研企業(yè)需求的基礎(chǔ)上確立科技研究方向及課題，科研成果盡快落地落實(shí)，提高企業(yè)科學(xué)技術(shù)水平。

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

我院按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《中國測試技術(shù)研究院2018年部門整體支出績效評價報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2017年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2018年，我院政府采購支出總額167.5萬元，其中：政府采購貨物支出101.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出66.3萬元。主要用于專用儀器采購及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。因我院采購的專用儀器設(shè)備主要用于科研，專業(yè)性強(qiáng)，技術(shù)參數(shù)指標(biāo)要求高，故沒有授予中小微企業(yè)的政府采購項(xiàng)目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，我院共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備54臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備8臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)方面的支出。

10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于培訓(xùn)的支出。

11．科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）：指用于專項(xiàng)基礎(chǔ)科研的支出。

12．科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項(xiàng)）：指用于環(huán)境科學(xué)、衛(wèi)生等社會公益方面研究的支出。

13．科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)（項(xiàng)）：指用于其他科技條件與服務(wù)的支出。

14．科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指用于其他科學(xué)技術(shù)的支出。

15. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位統(tǒng)一管理的離退休人員經(jīng)費(fèi)。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 指統(tǒng)一管理的離退休人員經(jīng)費(fèi)。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指按規(guī)定開支的一次性死亡撫恤以及喪葬補(bǔ)助方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指事業(yè)單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

24.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

26.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

27.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

28.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

29.計(jì)量：是指實(shí)現(xiàn)單位統(tǒng)一、量值準(zhǔn)確可靠的活動。

30.計(jì)量檢定：是指查明和確認(rèn)測量儀器符合法定要求的活動，包括檢查、加標(biāo)記和出具檢定證書。

31.校準(zhǔn)：是指在規(guī)定條件下的一組操作，其第一步是確定由測量標(biāo)準(zhǔn)提供的量值與相應(yīng)示值之間的關(guān)系，第二步則是用此信息確定由示值獲得測量結(jié)果的關(guān)系，這里測量標(biāo)準(zhǔn)提供的量值與相應(yīng)示值都具有測量不確定度。

32.檢測：是指對給定產(chǎn)品按照規(guī)定程序確定某一種或多種特性、進(jìn)行處理或提供服務(wù)所組成的技術(shù)操作。

33.法制計(jì)量：是指為滿足法定要求，由有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行的涉及測量、測量單位、測量儀器、測量方法和測量結(jié)果的計(jì)量活動，是計(jì)量學(xué)的一部分。

34.計(jì)量具器：是指單獨(dú)或與一個或多個輔助設(shè)備組合，用于進(jìn)行測量的裝置。

第四部分 附件

中國測試技術(shù)研究院

2018年部門整體支出績效評價報(bào)告

一、 部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

中國測試技術(shù)研究院由中國測試技術(shù)研究院機(jī)關(guān)、中國測試技術(shù)研究院力學(xué)研究所、中國測試技術(shù)研究院電子研究所、中國測試技術(shù)研究院輻射研究所、中國測試技術(shù)研究院聲學(xué)研究所、中國測試技術(shù)研究院光學(xué)研究所、中國測試技術(shù)研究院化學(xué)研究所、中國測試技術(shù)研究院流量研究所、中國測試技術(shù)研究院機(jī)械研究所、中國測試技術(shù)研究院生物研究所等10個公益二類事業(yè)單位組成。

（二）機(jī)構(gòu)職能

我院是國家法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)， 是專業(yè)從事測試技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究的科研事業(yè)單位。我院主要開展以下工作：計(jì)量檢定與校準(zhǔn)、質(zhì)量檢測與檢驗(yàn)、工程測試、成果轉(zhuǎn)化、科研服務(wù)、科技交流等。

（三）人員概況

我院編制人數(shù)780人，2018年末實(shí)有人數(shù)577人，在職人員428人（均為財(cái)政補(bǔ)助人員428人），離休人員3人，其他人員146人。

二、 部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2018年度，部門收入總計(jì)33715.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入8344.45萬元，事業(yè)收入1296.22萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入22647.56萬元(其中8610.22萬元為院機(jī)關(guān)向各研究所支付的技術(shù)服務(wù)費(fèi))。其他收入16.44萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等1410.86萬元。

財(cái)政撥款收入中，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.65萬元，基本支出6177.73萬元，其中：社會公益研究3201.30萬元、行政事業(yè)單位離退休1925.46萬元、撫恤及其他社會保障和就業(yè)支出118.77萬元、事業(yè)單位醫(yī)療294.68萬元、住房改革支出637.52萬元；項(xiàng)目支出2166.71萬元，其中：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)106.67萬元、進(jìn)修及培訓(xùn)15萬元、科學(xué)技術(shù)支出2045.04萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2018年度，部門支出總額33715.53萬元，其中：基本支出6348.90萬元，項(xiàng)目支出3104.79萬元，經(jīng)營支出18860.54萬元(其中8610.22萬元為院機(jī)關(guān)向各研究所支付的技術(shù)服務(wù)費(fèi))。.結(jié)余分配3765.14萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1636.16萬元。

財(cái)政撥款支出中，基本支出6177.73萬元，其中：人員支出5723.85萬元（社會公益研究2747.42萬元、行政事業(yè)單位離退休1925.46萬元、撫恤及其他社會保障和就業(yè)支出118.77萬元、事業(yè)單位醫(yī)療294.68萬元、住房改革支出637.52萬元），日常公用經(jīng)費(fèi)支出453.88萬元、均為社會公益研究支出；項(xiàng)目支出2169.98萬元，其中：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)106.67萬元、進(jìn)修及培訓(xùn)15萬元、科學(xué)技術(shù)支出2048.31萬元；年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1.38萬元。

三、 部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

1.預(yù)算編制

績效目標(biāo)編制要素完整，績效指標(biāo)制定均下沉至數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)，效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等三級指標(biāo)，三級指標(biāo)值編制細(xì)化量化。自評分為10分。

2018年度納入績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目共計(jì)5個，其中：達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)的部門項(xiàng)目個數(shù)為4個；剩余的自有資金項(xiàng)目因包含多個執(zhí)行期不同、研究內(nèi)容各異的科研專項(xiàng)，因此績效進(jìn)度較為緩慢。自評分為8分。

2018年部門年初預(yù)算編制較為準(zhǔn)確，績效監(jiān)控調(diào)整取消額、預(yù)算結(jié)余注銷額之和年度預(yù)算總額比例很小，自評分為9.61分。

預(yù)算編制指標(biāo)的自評總分為27.61分。

2.預(yù)算執(zhí)行

部門日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出中的“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)的偏差程度為1.06%，略高于全省平均水平，支出控制自評分為9.99分。

部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額為零，但預(yù)算結(jié)余注銷額大于零，動態(tài)調(diào)整自評分為0分。

部門預(yù)算6月執(zhí)行進(jìn)度為36.52%、9月執(zhí)行進(jìn)度為62.55%、11月執(zhí)行進(jìn)度為75.09%，略低于6、9、11月的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度量化指標(biāo)。執(zhí)行進(jìn)度自評分為9.18分。

預(yù)算執(zhí)行自評總分為19.17分。

3.完成結(jié)果

部門預(yù)算12月執(zhí)行進(jìn)度為90.54%，預(yù)算完成自評分為9.05分。

2018年未在審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查中出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題，違規(guī)記錄自評分為10分。

完成結(jié)果自評總分為19.05分。

部門預(yù)算管理績效指標(biāo)自評總分為65.83分。

（二）績效結(jié)果應(yīng)用

1.自評準(zhǔn)確

因不涉及評價組對部門整體支出進(jìn)行抽查得分、無法對自評分以及抽查得分進(jìn)行差異比較，此項(xiàng)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)不適用。自評準(zhǔn)確未打分。

2.信息公開

2018年度按要求隨同預(yù)算向社會公開了部門績效目標(biāo)，目標(biāo)公開自評分為4分。

2018年度按要求隨同決算向社會公開了部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況，自評公開自評分為4分。

信息公開自評總分為8分。

3.整改反饋

2018年度不涉及績效目標(biāo)核查、績效監(jiān)控核查和重點(diǎn)績效評價工作，結(jié)果整改自評分為4分。

2018年度部門不涉及向財(cái)政部門反饋應(yīng)用績效結(jié)果報(bào)告的相關(guān)工作，應(yīng)用反饋?zhàn)栽u分為4分。

整改反饋?zhàn)栽u總分為8分。

績效應(yīng)用結(jié)果自評總分為16分。

四、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）評價結(jié)論

2019年度中國測試技術(shù)研究院部門整體支出績效評價總評分為85.24分。

（二）存在問題

1.自有資金科研項(xiàng)目，由于數(shù)量較多、執(zhí)行期間不一樣，項(xiàng)目研究內(nèi)容各異，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待提高。

2.財(cái)政資金支出進(jìn)度略低于量值指標(biāo)。

3.預(yù)算執(zhí)行期間應(yīng)加強(qiáng)績效監(jiān)控，督促財(cái)政資金的使用進(jìn)度；對于確實(shí)預(yù)計(jì)無法執(zhí)行的預(yù)算，應(yīng)及時向財(cái)政主管部門報(bào)送績效監(jiān)控調(diào)整取消。

（三）改進(jìn)建議

1.科學(xué)籌劃科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，做好可行性研究等前期工作。

2.優(yōu)化科研設(shè)備采購流程和工作質(zhì)量，加強(qiáng)督促監(jiān)管，減少科研設(shè)備采購過程中的流標(biāo)廢標(biāo)情況，提高預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度。

3.加強(qiáng)績效管理，做好預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度雙監(jiān)控。

第五部分  附表

中國測試技術(shù)研究院2018年度部門決算公開表.pdf